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Contratti / Ordini acquisto

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N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
7833
09/12/2020 		RINNOVO CONTRATTI ARGO 2021
Z792FA52B8 		Icona del PDF Ordine Rinnovo contrattuale software Argo 07/12/2020 18/01/2021 862,00
8050
15/12/2020 		ACQUISTO DI CAVI AUDIO E VIDEO PER LIM
Z932FC8E7A 		Icona del PDF Ordine Acquisto di cavi audio e video per LIM 14/12/2020 18/01/2021 1.375,00
8010
14/12/2020 		ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI SCUOLA PRIMARIA
ZF12FC2569 		Icona del PDF Ordine_Acquisto materiale stampanti scuola Primaria 02/12/2020 12/04/2021 653,61
4817
29/07/2020 		ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI
Z692DBC32B 		Icona del PDF Trattativa diretta Acquisto materiale informatico PON FESR "Digital Learning Carloforte" 10.8.6AFESRPON-SA2020-142 Faticoni S. 29/07/2020 17/12/2020 7.459,01
7689
03/12/2020 		FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO DITTA BORGIONE - SCUOLA PRIMARIA
ZB22F8EF77 		Icona del PDF Ordine_fornitura dicembre 2020-Borgione-Primaria , Icona del PDF Elenco acquisto Borgione Primaria 03/12/2020 25/02/2021 1.001,14
7685
03/12/2020 		FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO DITTA BORGIONE - INFANZIA
ZA12F8EDD3 		Icona del PDF Ordine_fornitura dicembre 2020-Borgione-Infanzia , Icona del PDF Allegato ordine materiale Infanzia 03/12/2020 17/12/2020 1.031,77
7687
03/12/2020 		FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO DITTA BORGIONE - SEZIONE PRIMAVERA
Z002F8EE8D 		Icona del PDF Ordine_fornitura dicembre 2020-Borgione-Serz-Primavera 03/12/2020 17/12/2020 121,50
7477
26/11/2020 		ACQUISTO LIBIRI A.S. 2020/2021 CODICE PROGETTO 10.2.2 FSEPON-SA-2020-38
ZB82F6B578 		Icona del PDF Ordine Acquisto Libri PON_2020 25/11/2020 22/12/2020 6.480,01
7595
30/11/2020 		FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE
ZA52F765BC 		Icona del PDF Ordine_fornitura e posa in opera di n° 2 climatizzatori a pompa di calore 27/11/2020 22/12/2020 1.147,53
6668
26/10/2020 		AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO WLAN SEMIDAS - SCUOLA MEDIA - GRUPPI DI CONTINUITA'
Z6D2EEADCD 		Icona del PDF Ordine_Aggiornamento e potenziamento WLAN Semidas - Scuola Media - Gruppi continuità 26/10/2020 17/12/2020 713,11
6666
26/10/2020 		AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO WLAN SEMIDAS - SCUOLA MEDIA
Z7C2EEAAFB 		Icona del PDF Ordine_Fornitura ed installazione di materiale per l’aggiornamento e potenziamento WLAN Semidas - Scuola Media 23/10/2020 17/12/2020 2.868,85
7017
06/11/2020 		Contratto incarico corso marritimo Dott. CORNA EDOARDO
Z072F2A77D 		Icona del PDF contratto dott. corna edoardo 10/11/2020 30/11/2020 646,60
2398
15/04/2020 		CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI SITO WEB ISTITUZIONALE
ZB42CB47D6 		Icona del PDF conferimento incarico prof. cappai pietro , Icona del PDF contratto di prestazione d opera intellettuale prof. cappai pietro 15/04/2020 30/11/2020 3.000,00
1453888
20/10/2020 		FORNITURA COMPONENTI INFORMATICI
ZDB2ECC7B9 		Icona del PDF ordine fornitura assistech sas di fabio carboni 16/10/2020 25/02/2021 19.983,54
6402
15/10/2020 		ACQUISTO LICENZE PACCHETTO OFFICE
ZE92EC4C09 		Icona del PDF Ordine Acquisto Licenze pacchetto Office 15/10/2020 23/10/2020 1.150,36
7043
09/11/2020 		CANONE UTILIZZO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE
Z712F22F07 		Icona del PDF Ordine Rinnovo contrattuale pacchetto software gestionale di proprietà di Fercom 09/06/2020 12/11/2020 448,00
6116
05/10/2020 		OTTOBRE FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19
Z0C2E99425 		Icona del PDF Ordine Acquisto materiale pulizie Ottobre 2020 05/10/2020 12/11/2020 1.223,50
5875
28/09/2020 		CONTRATTO INCARICO CORSO MARITTIMO DAL 01 OTTOBRE AL 02 OTTOBRE 2020
Z542E7CFF2 		Icona del PDF Contratto - Dott. CORNA EDOARDO 5875 01/10/2020 12/11/2020 685,60
4648
16/07/2020 		ACQUISTO MATERIALE AMPLIAMENTO RETE INTERNET
ZD02DAE3EE 		Icona del PDF Ordine_Acquisto materiale ampliamento rete internet 16/07/2020 12/11/2020 124,00
6176
06/10/2020 		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Z682EA0C0C 		Icona del PDF Ordine Acquisto materiale elettrico 06/10/2020 12/11/2020 81,97
6277
09/10/2020 		ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2020-2021
Z202EAAFFD 		Icona del PDF Abbonamento Notizie della scuola - Tecnodid editrice 07/10/2020 15/10/2020 110,00
6214
07/10/2020 		MEETING PER SEZIONE CORSI MARITIIMI
ZB62EA6A9B 		Icona del PDF meeting per sezione corsi maritttimi 07/10/2020 15/10/2020 254,55
1503
27/02/2020 		PSICOLOGO AVVISO TUTTI A ISCOL@ AS 2019-2020 LINEA C SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DOTT.SSA MANCA FEDERICA DAL 27.02.2020 AL 30.06.2020
ZD02DD3036 		Icona del PDF CONTRATTO PSICOLOGA DOTT.SSA MANCA FEDERICA 27/02/2020 05/10/2020 4.560,00
5233
01/09/2020 		ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID -19
Z942DE0673 		30/07/2020 05/10/2020 740,00
5325
02/09/2020 		ACQUISTO TERMOSCANNER PER EMERGENZA COVID-19
Z0B2E2628E 		Icona del PDF Ordine d'acquisto termoscanner per emergenza Covid-19 30/07/2020 05/10/2020 440,00
359
20/01/2017 		IMPEGNO PER ESTENSIONE DELLA RETE WIFI SEMIDAS
Z0B1D039A9 		Icona del PDF Conferma fornitura per l'estensione della Rete WIFI SEMIDAS 20/01/2017 05/10/2020 553,28
3792
12/06/2020 		AGGIORNAMENTO E PONTENZIAMENTO WIRELESS DELLA RETE INTERNET DIDATTICA SEMIDAS
Z912D4BA0B 		Icona del PDF Ordine_Aggiornamento e potenziamento didattica Semidas 09/06/2020 05/10/2020 2.300,00
1441
25/02/2020 		POSTE ITALIANE -CONTO CONTRATTUALE N.300060288-001 DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 - EMMISSIONE RIEPILOGO MOVIMENTI MOD.105
Z832C31FF5 		Icona del PDF Comunicazione variazione dati di fatturazione. 01/01/2020 23/03/2021 55,43
3453
03/06/2020 		ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19
Z542D2E1AF 		26/05/2020 03/09/2020 2.410,90
4844
30/07/2020 		ACQUISTO DISPOSITIVI PER PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2019-2020 LINEA C
Z7B2DD7C54 		Icona del PDF Ordine acquisto dispositivi per Progetto Tutti a Iscol@ 2019_2020_Linea C 20/07/2020 03/09/2020 1.188,52

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