In base al PTPC dell'USR Sardegna "Ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, sotto-sezione di primo livello ‘Bandi di gara e contratti’, le informazioni prescritte in formato tabellare .XLS entro il 31 gennaio di ogni anno.
Dette informazioni in formato .XLS dovranno essere, altresì, trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno all’indirizzo di posta elettronica direzione-sardegna@istruzione.it al fine di consentire il monitoraggio sull’effettivo assolvimento dell’obbligo".
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| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z791FA0AA7 Acquisto materiale di consumo per corsi marittimo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG ASSISTENZA COMPUTER DI GRABIELE MARICA 03722110925 |
65.50 |
24/08/2017 25/08/2017 |
65.50 |
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Z491F606EE Prestazione professionale assistenza sistema di gestione Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 - Anno 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Luca sechi SCHLCU75L22L113P |
1000.00 |
05/07/2017 30/09/2017 |
0.00 |
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Z301FAE24A Progetto Tutti a Iscol@ a.s. 2016/2017 - Laboratori della Linea A2 - Acquisto UE BOOM 2 Bluetooth impermeabile |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG INFORMATICA CBNMDM70D43B745X |
65.57 |
24/08/2017 26/09/2017 |
65.57 |
|
Z7F1FB025E Progetto Tutti a Iscol@ a.s. 2016/2017 - Laboratori della Linea C - Acquisto dispositivi scuola |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG INFORMATICA CBNMDM70D43B745X |
106.55 |
24/08/2017 26/09/2017 |
106.55 |
|
Z652004F31 Conferma ordine noleggio di un autobus in data 29 Settembre 2017 - Portovesme/Cagliari AR Teatro Lirico |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLINEE SENIS ENRICO CO. SNC 02247920925 |
271.82 |
26/09/2017 16/10/2017 |
271.82 |
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Z132013FDB Ordine acquisto scheda giustificazioni alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
URAS LIBRI 03336260926 |
112.00 |
29/09/2017 21/11/2017 |
112.00 |
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ZE52014092 Ordine acquisto registro verbale per 5 anni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
URAS LIBRI 03336260926 |
160.00 |
29/09/2017 21/11/2017 |
160.00 |
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Z5A202190C CONTRATTO INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE (ESPERTO ESTERNO) Prof. DI BIASE MARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARIO DI BIASE DBSMRA62L08B745L |
320.00 |
28/09/2017 16/10/2017 |
320.00 |
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Z9C2027F28 Conferma ordine noleggio di un autobus in data 09 Ottobre 2017 - Portovesme/Carbonia AR Biblioteca Comunale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Target Service srl 03001200926 |
170.00 |
04/10/2017 23/01/2018 |
170.00 |
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Z122031345 Acquisto libri nautici 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Borghero Angelo Cartolibreria Carloforte BRGNGL57T16B789M |
278.00 |
09/10/2017 12/12/2017 |
278.00 |
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Z34201E1B4 Acquisto abbonamento notizie della scuola as 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNODID SRL - NAPOLI 00659430631 |
110.00 |
04/10/2017 21/11/2017 |
110.00 |
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Z482031223 Acquisto materiale comandi per maniglione CISA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMERCIALE PUGGIONI Scn 02110220924 |
73.77 |
06/10/2017 21/11/2017 |
73.77 |
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Z71203CFA2 Ordine acquisto toner stampanti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG ASSISTENZA COMPUTER DI GRABIELE MARICA 03722110925 |
444.90 |
09/10/2017 16/10/2017 |
444.90 |
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ZB6204D759 Bando di gara affidamento pasti e punti di ristoro Lotto 1 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 |
16/10/2017 16/10/2017 |
0.00 | |
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Z46204D78E Bando di gara affidamento pasti e punti di ristoro Lotto 2 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 |
16/10/2017 16/10/2017 |
0.00 | |
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Z67204D7A0 Bando di gara affidamento pasti e punti di ristoro Lotto 3 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 |
16/10/2017 16/10/2017 |
0.00 | |
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Z81205AC88 Acquisto materiale informatico per segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MG ASSISTENZA COMPUTER DI GRABIELE MARICA 03722110925 |
2711.80 |
18/10/2017 26/10/2017 |
2711.80 |
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Z8F204B162 Acquisto libri security Corsi Marittimi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.A.I.M. 00268960101 |
114.00 |
03/08/2017 21/11/2017 |
114.00 |
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ZB31FE9F3D Rinnovo contratto linea telefonica VODAFONE ITALIA SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA 93026890017 |
800.00 |
16/08/2017 31/12/2017 |
396.00 |
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ZF620A7F1A Progetto qualità n. 2 camere per uso singole dal 06/11/2017 al 07/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOTEL CALIFORNIA DI JOMA SAS 01538530922 |
72.73 |
06/11/2017 12/12/2017 |
72.73 |
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Z8620A7E54 progetto qualità n.2 ristoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P. & F. SRL 02696370929 |
140.00 |
06/11/2017 12/12/2017 |
140.00 |
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Z3E20D1D2C Incarico professionale al Dott. Giuseppe Massenti per la visita degli studenti impegnati nell'alternanza Scuola/Lavoro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MASSENTI GIUSEPPE MSSGPP51M28E281M |
700.00 |
16/11/2017 12/12/2017 |
700.00 |
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Z5620F9B10 Ordine noleggio autobus 54 posti in data 30/11/2017 per la partecipazione al Festival delle Scienze 2017 ad ORISTANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLINEE SENIS ENRICO CO. SNC 02247920925 |
399.09 |
27/11/2017 12/12/2017 |
399.09 |
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Z3D2101C9C ACQUISTO MATERIALE PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NELL’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2A FORNITURE INDUSTRIALI Portoscuso 03540700923 |
1945.50 |
30/10/2017 23/01/2018 |
1945.50 |
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ZF62108175 Convenzione di Cassa |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. TORINO 00799960158 |
3200.00 |
01/07/2016 30/06/2019 |
800.00 |
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ZA72128D4E Conferma Ordine Agende anno 2018 e cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa 00150470342 |
72.00 |
06/12/2017 31/01/2018 |
0.00 |